No menu à esquerda, clique em Financeiro → Contas a receber

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Seção "TRANSAÇÃO COM"

Entidade:

Funcionários

Fornecedores

Arquitetos

Clientes

Impostos

Transportadoras

Sócios

Seção "INFORMAÇÕES DO LANÇAMENTO"

Descrição: Digite uma descrição clara do lançamento

Competência:  Selecione o mês/ano de competência

Nº Documento (opcional): Insira o número do documento fiscal se houver

Valor: Digite o valor total da receita

Plano de Contas: Selecione a categoria contábil apropriada

Seção "INFORMAÇÕES DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO"

Opção A: Pagamento à Vista

Vencimento: Insira a data de vencimento

Conta Bancária: Selecione a conta que receberá o pagamento

Forma de Pagamento: Escolha a forma (Dinheiro, PIX, Boleto, etc.)

Opção B: Pagamento Parcelado

Parcelas: Escolha o número de parcelas (ex: "2x")

O sistema criará automaticamente as parcelas com valores divididos

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